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赣州数字环保项目绩效评价报告

发布时间:2020-03-29 17:39 作者:佚名 来源:互联网 字号:

赣州市环境保护局是赣州市人民政府工作部门。赣州市环境保护局正处级行政单位,市环境保护局机关内设9个职能科(室)。市环境保护局机关行政编制25名,工勤编制2名。其中,领导职数:局长1名,副局长3名,总工程师1名,纪检组长1名;正科级11名,副科级3名。

对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,实施全市环境保护规划,负责应对突发环境事件处理的统筹协调,环境污染防治的监督管理,负责对全市大气、水体、土壤等环境污染防治工作的监督管理,监督生态保护工作,处理环境污染纠纷,开展全市环境保护执法检查活动。编报全市环境质量报告书,

审定开发建设活动环境影响报告书,负责全市环境监测、环境统计、环境信息工作、辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作。

(二)项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况,包括预期总目标及阶段性目标;项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

赣州数字环保项目的建设目标是围绕赣州市环境保护信息化“十二五”规划重点目标,综合运用物联网、云计算、移动互联网、大数据等先进技术,集成了综合办公、污染源监控、一厂一档、环境质量监测、辅助决策等22个应用系统,形成了“一个中心、两个平台、三个门户”架构布局,建立了赣州市环境信息化平台总体框架,实现了数据共享、业务协同、自动监控、公众服务、智能分析等功能。

一是建成了江西省首个市级环境数据中心,提供环境数据资源收集、存储、分析、发布等功能。

二是建立了市、县两级环保部门业务协同平台,实现“事务处理高效便捷、业务流程灵活配制、工作进度实时跟踪”目标。

四是建立环保部门、污染源企业、社会公众统一的信息共享平台,形成了多方共同参与的治理格局。

具体来讲,主要包括硬件基础设施建设和应用软件平台建设两部分。硬件基础设施建设包括采购部署服务器、交换机、防火墙、入侵防御、网闸、上网行为管理、备份、机柜等设备;应用软件平台建设包括开发综合办公、企业一厂一档、污染源自动监控、环境质量监测、专项资金管理、信访管理、自行监测管理、统一认证管理、环境数据中心、辅助决策分析、环保官网、信息发布、企业门户等具体业务信息系统。

赣州数字环保项目由一般公共预算拨款875.8万元,2017年4月12日根据验收报告支付数字环保项目费用753万元,数字环保项目(监理)费用25.8万元,共计778.8万元,资金支付执行率为88.92%。

为了加强和规范项目资金的管理,我局制订了《赣州市环境保护专项资金项目管理办法》,从项目申报、项目审批、项目建设与管理、项目验收等各方面规范项目资金管理,提高专项资金的投资效益。严格按照相关规定的要求,对批准的预算建设项目内容,做好账务设置和财务管理。在资金使用过程中,严把监督审核关,建立健全了内部审批制度。赣州数字环保项目资金实行专款专用制度,按照项目管理进度,经过评审和验收程序后,由财务部门逐步统一拨付给项目承建方。会计资料归集的信息真实、及时、完整。资金的拨付和支出,有完整的审批程序和手续,各项制度落实较好,资金使用较为安全。

赣州市南康区环宇招标代理有限公司受赣州市环境保护局的委托,分别于2015年6月、2015年8月就赣州数字环保项目进行公开招标,预算为913万元,最终由中国电信系统集成有限公司承建,中标金额为850万元;由武汉实为监理公司承担监理职责,中标金额为25.8万元,财政根据中标结果下达采购资金875.8万元,2015年7月与中国电信系统集成有限公司签订赣州数字环保(软件及硬件)项目合同,与2017年1月有关专家对该项目进行了最终验收,专家组一致同意:“赣州数字环保项目”完成了项目建设内容,符合招标文件和合同要求,同意通过该项目竣工验收。

赣州市环境保护局高度重视赣州数字环保项目建设,成立了领导小组,明确了工作职责,协调各业务科室和单位积极配合项目建设。为了有序推进项目进度,制定了实施计划、实施进度表等管理方案,及时召开了项目沟通会、需求讨论会、变更管理会等。日常建设过程中,及时跟踪项目组推进程度,随机检查系统各类功能和各种性能,做好项目质量管理工作。

(一)项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

其中:项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析;项目的效率性分析主要是对项目实施(完成)的进度及质量等情况进行分析;项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析;项目的可持续性分析主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

赣州数字环保项目总预算资金为875.8万元,目前执行数为778.8万元,执行率为88.92%,基本完成既定开发任务,系统如期上线,一直稳定运行,提高了业务工作效率,增强了环境监管能力,获得了使用人员的肯定。项目经济性方面:项目成本未超出预算控制范围,基本完成相关系统开发任务。项目效率性方面:项目如期实施完成相关业务系统开发,系统稳定可靠运行,通过相关验收,经过信息安全等级保护测评。项目有效性方面:项目资金严格按照专款专用制度要求,细化区分硬件设备费用、软件系统开发费用和运维费用等,条目对应、列表清晰,确保资金不违规使用。项目可持续性:在项目招标文件中已经明确要求项目承建方提供三年运维保障,要求配备常驻人员,承诺售后服务质量,运维费用计入项目总预算,因而可以确保项目以后持续稳定运行发展。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议。(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)

主要经验及做法:加强项目干系人之间的沟通,明确业务需求;搭建成熟的系统架构,确保系统稳定运行;注意项目成本、进度和质量控制,三者协调推进,不能顾此失彼。

存在问题:由于政策和业务需求变动等原因,造成总量核查核算、机动车排污监管等系统未开发完成。

改进措施和有关建议:根据政策和业务需求,延后相关系统开发;或者变更有关计划开发任务,挖掘信息化新需求。

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况,项目现场勘验检查核实等情况。

本项目评价总得分97分(见附表),未获得满分,主要是由于政策和业务需求变动等原因,造成部分系统未开发完成,原计划系统开发22个而实际完成20个,我局“数字环保项目”项目总体绩效优秀。赣州数字环保的使用,充分发挥了市级财政资金的导向作用,项目工作、资金投入到位,管理规范,按序时进度要求完成了建设任务,取得了良好的社会、经济、生态效益,较好的完成了项目规划达到了项目所设立的目标。

附数字环保项目政府采购申报表、批复、招标文件、中标通知书、监理材料、验收材料、信息安全等级材料、资金支付凭证等。

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